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新疆医科大学2014年决算公开


来源:新疆医科大学计划财务处 发布时间:2015-03-22 16:14:55 查看次数:110

新疆医科大学2014年度部门决算分析报告

 


一、 部门基本情况

(一)基本情况

1.   部门职能

新疆医科大学是1998年经国家教育部批准由原新疆医学院与原新疆中医学院合并成立,经过近50年的建设,学校现已发展成为一所以少数民族人才培养为特色的教学研究型综合性高等医学院校,是一所集人才培养、科学研究、服务社会三位一体综合性医科大学。学校拥有医学、管理学和语言学三大学科门类,同时承担各类教学及科研项目,学校陆续为社会培养了近万名各级各类医学专门人才。今后我校的办学目标是:整体水平在同类医学院校中居于国内先进、西北一流,并在周边国家具有较大影响的医科大学。

2.   机构情况及增加变动原因

根据新疆分类事业单位改革工作领导小组办公室新事改办[2014]93号文件《关于新疆医科大学分类改革方案的通知》,新疆医科大学机构规格相对正厅级,党政管理机构20个,教学科研及辅助机构108个,新疆医科大学附属机构17个。核定事业编制共计1718人,其中大学本部1578名,学校附属机构编制140人,经费实行差额管理,属公益二类单位。

3. 人员情况及增加变动原因

截止2014年末,我校编制人数为1718人。年末实际在职人数1526人,离休人员39人,退休人员909人,长期聘用人员631人(含经营单位常聘人员),临时工22人,精减下发人员13人,单位负担遗属33人。

年末学生人数为24469人,其中:博士生233人,硕士生2672人,本专科生10537人,成教生9540人,来华留学生624人,其他学生863人。

 

(二)当年取得的主要事业成效

2014年新疆医科大学认真贯彻落实财政各项方针政策,坚持“收支平衡、综合预算、公平公正、突出重点、绩效管理”的原则,确保学校人员经费、刚性开支、严控“三公”等一般性支出,支持重点投入方向,加强财务科学化、精细化管理,着力提高资金使用效益,不断提高财务管理水平。

2014年学校围绕以下几个方面开展工作:一、深入开展“去极端化”、爱国主义和民族团结教育,思政工作不断推进;二、加强基础设施建设,办学条件进一步改善;三、坚持教育教学内涵发展,教育教学改革进一步深化;四、推进科研工作体制机制建设,学科科研创新能力不断增强;五、激发学校办学活力,全面深化学校发展改革;六、落实“人才强校”战略,培养引进工作不断加强;七、丰富校园文化,平安校园建设深入推进八、不断转变工作作风,突出政治坚强,党建和党风廉政工作进一步强化。

 

二、 收入支出预算执行情况分析

(一)  收入支出预算安排情况

2013-2014年年初收入预算对比情况表

名称

2013

2014

差异

增减原因

财政拨款

18,007.87

16,771.73

-1,236.14

财政调减往年纳入预算内管理基数,乡村医师较往年减少352.50

财政专户管理资金

15,148.39

11,210.06

-3,938.33

学校二级学院厚博学院学费学校不再收取,故减少收入

事业单位经营收入

6,472.40

6,913.40

441.00

经营单位预算增加

其他收入

 

66.50

66.50

2014年新增咨询费收入

上年结余

2,915.00

0.00

-2,915.00

2014年没有结余资金安排预算

合计

42,543.66

34,961.69

-7,581.97

 

 

 

 

2013-2014年年初支出预算对比情况表

名称

2013

2014

差异

增减原因

基本支出

21,729.98

21,693.18

-36.80

 

工资福利支出

12,030.55

12,643.11

612.56

人员及津贴调整增加

商品服务支出

3,627.39

3,135.44

-491.95

调减水电费预算

对个人及家庭补助

6,072.04

5,914.63

-157.41

2013年助学金预算在基本支出,2014年助学金预算调整为项目支出。正常离退休工资津贴较往年有所增加

项目支出

20,813.68

13,268.51

-7,545.17

2014年学校二级学院厚博学院收入自行收取,支出预算相应调减,同时2013年项目安排动用年结余资金,2014年没有资金安排。

合计

42,543.66

34,961.69

-7,581.97

 

 

 

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

1)收入预算、决算差异情况

     

 

 

 

2014年收入预算执行情况表

名称

预算

决算

完成率

备注

财政拨款

31,246.81

31,246.81

100.00%

预算数包含年初预算加财政追加预算数

上级补助收入

1,205.10

1,205.10

100.00%

 

财政专户管理资金

11,210.06

11,164.12

99.59%

年底作废购车指标45.94

事业单位经营收入

6,913.40

4,728.61

68.40%

2014年水暖中心成立企业法人单位,从单位中分离。

其他收入

9,552.13

9,552.13

100.00%

 

合计

60,127.50

57,896.77

96.29%

 

 

差异分析:

注:2014年收入预算包含年初预算下达数及年中预算调整数,做为预算数对比分析。

    2014年财政专户资金减少45.94万,为汽车购置年底指标作废。

   2014年经营收入未完成主要是以前水暖中心经营收入预算3123万已从单位分离,故其预算无法完成。

 

 

 

2)支出预算、决算差异情况

2014年支出预算执行情况表

名称

预算

决算

完成率

备注

基本支出

21,693.18

21,693.18

100.00%

 

工资福利支出

12,643.11

12,643.11

100.00%

 

商品服务支出

3,135.44

3,135.44

100.00%

 

对个人及家庭补助

5,914.63

5,914.63

100.00%

 

项目支出

31,520.92

16,718.87

53.04%

 

决算支出为当年预算形成的支出

 

经营支出

6,913.40

4,613.74

66.74%

 

合计

60,127.50

43,025.79

71.56%

 

 

差异分析:

 注:支出决算执行情况已剔除上年结余形成的支出数,仅是当年形成的教育事业支出数,不包含借款未报数。

    2014年新疆医科大学支出预算完成71.56%,主要原因:一、财政拨款项目部分经费到位较晚,当年无法支出。二、政府采购及往来款未及时核销,部分科研学科建设经费因项目建设期较长未形成支出。三、科研经费课题项目周期较长,项目当年未支出;另部分其他经费拨款如乌市燃气补贴资金,教育部留学生专项经费均有结余。四、经营支出学校供暖中心从学校分离出去成立有限责任公司,其经营支出不再并入学校报表中反映。

2.收入支出结构分析

1)各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重 (单位:万元)

 

 

 

 

22014年财政拨款情况表

2014年财政拨款情况表

类款项

项目名称

合计

2050205

110910701[中央驻疆单位活动经费4]

4.0000

2050205

110910702[中央驻疆单位生活补助30.24]

30.2400

2050205

11091070301[2014年国家奖学金17.60万(大学12.8万)]

12.8000

2050205

11091070302[2014年国家奖学金17.60万(厚博4.8万)]

4.8000

2130205

110910706[2013年防护林工程中央预算投资专项30]

30.0000

2100409

110910707[2014年自治区传染病防治专项20]

20.0000

2050205

11091070801[2014年自治区紧缺人才专项(预防)57]

57.0000

2050205

11091070802[2014年自治区紧缺人才专项(维吾尔57万)]

57.0000

2050205

11091070803[2014年自治区紧缺人才专项(护理学57万)]

57.0000

2100599

110910709[2014大学生医疗补助104.11]

104.1100

2050205

11091070401[2014年国家励志奖学金135.5万(大学104.50万)]

104.5000

2050205

11091070402[2014年国家励志奖学金135.5万(厚博31万)]

31.0000

2050205

11091070501[2014年国家助学金1140.30万(大学878.10万)]

878.1000

2050205

11091070502[2014年国家助学金1140.30万(厚博262.2万)]

262.2000

2050205

11091071001[2014年重点学科经费285万(病原生物25万)]

25.0000

2050203

11091071002[2014年重点学科经费285万(内科学28万)]

28.0000

2050205

11091071003[2014年重点学科经费285万(影像医学与核医学27万)]

27.0000

2050205

11091071004[2014年重点学科经费285万(外科学32万)]

32.0000

2050205

11091071005[2014年重点学科经费285万(妇产科学24万)]

24.0000

2050205

11091071006[2014年重点学科经费285万(肿瘤学26万)]

26.0000

2050205

11091071007[2014年重点学科经费285万(麻醉学26万)]

26.0000

2050205

11091071008[2014年重点学科经费285万(中医方剂13万)]

13.0000

2050205

11091071009[2014年重点学科经费285万(中西医结合临床32万)]

32.0000

2050205

11091071010[2014年重点学科经费285万(生药学27万)]

27.0000

2050205

11091071011[2014年重点学科经费285万(药理学25万)]

25.0000

2059999

110910713[2013学位与研究生教育评估专项4.5]

4.5000

2050205

11091071202[2014年春季人民政府助学金433.27万(厚博99.69万)]

99.6900

2050205

11091071201[2014年春季人民政府助学金433.27万(大学333.58万)]

333.5800

2050205

110910711[2014年政府接受周边国家留学生奖学金51]

51.0000

2050205

11091071401[2014年高校伙食补助资金300.84万(大学231.66]

231.6600

2050205

11091071402[2014年高校伙食补助资金300.84万(厚博69.18]

69.1800

2050205

110910715[2014年汉语国际推广中亚基地建设项目25]

25.0000

2050205

11091071601[2014年自治区高校班主任辅导员补贴108.08万(大学85.59万)]

85.5900

2050205

11091071602[2014年自治区高校班主任辅导员补贴108.08万(厚博22.49万)]

22.4900

2050205

110910717[2014高校教师队伍建设专项25]

25.0000

2050205

11091071801[2014中央财政支持地方高校专项1400万(人事处100万)]

100.0000

2050205

11091071802[2014中央财政支持地方高校专项1400万(重点学科400万)]

400.0000

2050205

11091071803[2014中央财政支持地方高校专项1400万(教学平台900万)]

900.0000

2050203

11091071901[2014高考科研计划38.25万(吴桂霞)]

3.7500

2050205

11091071902[2014高考科研计划38.25万(闫东)]

3.7500

2050205

11091071903[2014高考科研计划38.25万(焦谊)]

3.7500

2050205

11091071904[2014高考科研计划38.25万(孙芸)]

3.7500

2050205

11091071905[2014高考科研计划38.25万(宁丽)]

3.7500

2050205

11091071906[2014高考科研计划38.25万(库尔班)]

3.7500

2050205

11091071907[2014高考科研计划38.25万(李敏)]

1.7500

2050205

11091071908[2014高考科研计划38.25万(陶宁)]

1.7500

2050205

11091071909[2014高考科研计划38.25万(王郁)]

1.7500

2050205

11091071910[2014高考科研计划38.25万(周文婷)]

1.7500

2050205

11091071911[2014高考科研计划38.25万(阿依努尔)]

1.7500

2050205

11091071912[2014高考科研计划38.25万(陈凤辉)]

1.0000

2050205

11091071913[2014高考科研计划38.25万(陈煜)]

1.0000

2050205

11091071914[2014高考科研计划38.25万(张欢)]

1.0000

2050205

11091071915[2014高考科研计划38.25万(唐金华)]

4.0000

2050205

11091072001[2014自治区公派出国成组配套81万(一附院泌尿科)]

18.0000

2050205

11091072002[2014自治区公派出国成组配套81万(肿瘤医院乳腺科)]

15.0000

2050205

11091072003[2014自治区公派出国成组配套81万(一附院肾病科)]

15.0000

2050205

11091072004[2014自治区公派出国成组配套81万(二附院)]

18.0000

2050205

11091072005[2014自治区公派出国成组配套81万(一附院包研所)]

15.0000

2100601

110910721[2014新疆地产中药民药研发经费150]

150.0000

2130205

110910722[2014防护林工程建设90]

90.0000

2050205

110910723[2014年秋季研究生国家助学金(中央712万)]

712.0000

2050205

110910724[2014秋季研究生助学金(自治区178万)]

178.0000

2050205

110910725[2013-2014研究生国家奖学金152]

152.0000

2050299

110910726[2014自治区学生阳光体育竞赛经费3]

3.0000

2050205

110910727[协同创新中心2014年度建设经费55]

55.0000

2050205

110910728[2014年自治区研究生教育创新计划51.3]

51.3000

2059999

110910729[2014年自治区大学生军训补助资金2]

2.0000

2050205

110910730[2014年教学质量和改革专项47.80]

47.8000

2050205

11091073602[2014年高校助学金152.88万(厚博35.16万)]

35.1600

2050205

11091073601[2014年高校助学金152.88万(大学117.72万)]

117.7200

2050205

11091073502[2014年高校励志奖学金(厚博8万)]

8.0000

2050205

11091073501[2014年高校励志奖学金(大学26.50万)]

26.5000

2050205

110910734[2014年高校奖学金3.20]

3.2000

2050205

110910733[2014高校人民政府助学金150.84]

150.8400

2050205

110910732[2014年高校人性政府助学金456.06]

456.0600

2050203

110910731[2014城镇教师赴贫困地区支教专项7.20]

7.2000

2050205

110910737[2014少数民族预科生学费及住宿补助(厚博73.20万)]

73.2000

2050205

110910738[2014少数民族预科生学费及住宿补助(大学123.20万)]

123.2000

2050205

110910739[2014年生均拨款1050]

1,050.0000

2100409

110910740[2014中央和自治区重大公共卫生服务专项831.50]

831.5000

2050205

110910741[2014高校协作计划贫困生及挂职干部补助14.2128]

14.2128

2050205

110910743[2014年义务教育转移支付90]

90.0000

2050205

110910744[2014年义务教育转移支付81.25]

81.2500

2050205

110910745[下达2014年教育部门缴入国库非税收入资金2742]

2,742.0000

2050205

110910746[2014高校研究生自治区奖学金和学业奖学金705.25]

705.2500

2050205

110910747[2014生均拨款2114]

2,114.0000

 

财政追加项目小计

14,475.0828

2050205

2014部门预算工资福利支出

11,295.9300

2050205

2014年部门预算商品服务支出

29.9700

2050205

2014年部门预算对个人及家庭补助

4,785.0500

2050205

2014年部门预算项目支出(教学建设费)

348.2300

2050205

2015年部门预算项目支出(乡村医师)

312.5500

 

部门预算小计小计

16,771.7300

 

当年财政拨款合计

31,246.8128

 

 

 

2100409

110910742[2014全科医师培训工作专项经费26]上年指标

26.0000

2050203

110910748[下达追加2013年中小学教学质量提升工程9]上年指标

9.0000

 

上年指标增加小计

35.0000

3)收入支出与上年度对比分析

2013-2014年收入对比表(单位:万元)

项目

2013

2014

差异

增减原因

财政拨款

30379.84

31246.81

866.97

财政追加生均拨款

事业收入

11530.83

11164.12

-366.71

部分学生学费由财政补助

上级补助收入

1440.03

1,205.10

-234.93

正常拨款减少

经营收入

4713.33

4728.61

15.28

 正常增加

其他收入

8482.78

9552.13

1069.35

主要是转拨的供暖相关补贴增加

  

56546.81

57896.77

1349.96

 

 

 

2013-2014年项目对比表(单位:万元)

项目名称

2013

2014

差异

增减原因

基本支出

21619.98

21693.18

73.2

人员经费正常上涨

项目支出

33639.22

27893.96

-5745.26

2014年基本建设支出较上年减少4517万,2013年清理往年借款形成支出数较多。

经营支出

4498.62

4613.74

115.12

正常支出增加

合计

59757.82

54200.88

-5556.94

 

 

 

3.三公经费支出情况

2014年三公总额152.76万元,较2013年的329.17万元,减少176.41万元。其中:因公出国2014149.96万元,较上年70.61万元,增加79.35万元,主要原因是学校清理往来款往年出国借款在当年形成支出所致。公务用车20142.8万,较上年的131.61万元,减少128.81万元,主要原因是学校公务用车2014年主要是财政专户资金安排支出,不在三公统一口径中。公务接待2014年为0,较2013年的126.94万元,减少126.94万元,主要原因是学校公务接待大幅减少,同时资金主要是财政专户资金安排支出,不在三公统一口径中

 

4.决算编制中存在的问题及改进意见

新疆医科大学是集医学教育和医学研究为一体的综合性医科大学,其财务管理不能等同于一般的行政单位,财政实施的各项改革改变了学校资金使用的随意性,加强了计划性,使学校的财务管理更加规范。但国库集中支付程序复杂,支付手续环节复杂,从部分层面上已经制约了学校的正常业务运行和发展。建议主管部门应从实际出发,提高单位财务运行的工作效率。

 

 

 

 

(二)     年末结转和结余情况

1)结转结余情况表(具体明细见附表10

2014年结转结余情况表

 

 

 

 

资金性质

结转结余合计

往年结转结余

当年结转结余

公共财政预算

7,136.99

1,452.40

5,684.59

财政专户资金

1,398.08

918.04

480.04

其他资金

13,273.37

4,681.89

8,591.48

合计

21,808.44

7,052.33

14,756.11

 

  2)结转和结余情况分析

       结余原因分析如下:一、2014年财政拨款较晚到位资金未使用形成结转和结余资金。二、政府采购项目周期较长,已实施政府采购的项目未报销,形成结转和结余资金。三、科研项目和学科建设、教改项目建设周期三至五年,项目未结题形成结余资金。四、学生各类资助经费主要是年底评比,并以银行卡形式发放,年底银行代发不成功部分形成结转和结余资金。五、项目已实施但因验收等各类原因尚未付款形成结转和结余资金。六、项目支出借款未报销形成结转和结余资金,如出国人员当年借款到来年才能报销。七、学校是按学年安排教学计划,年底教学计划尚未结束,教学经费需第二年支出的部分形成结转和结余资金。

  

三、资产负债情况分析

资产总额239251.69万元,负债总额27272.51万元,资产负债率11%

2014年资产总额较去年增加41256.81万元,其中:流动资产增加5004.87万元,固定资产增加33013.44万元,在建工程增加3243.61万元。主要原因是学校在建工程及固定资产投入增加,年底拨入的供暖补贴尚未转拨。

2014年负债总额较去年增加1464.51万元,主要原因是当年贷款增加883万元,一卡通结余较往年增加。

 

 

四、事业单位财务分析指标

财务分析指标

 

 

 

预算收入和支出完成率

预算收入完成率

96.29%

预算支出完成率

71.56%

人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率

57.62%

公用支出比率

30.57%

人均基本支出(元/)

99951

资产负债率

11%

 

 

 

五、本年度财务工作开展情况

1、重点抓好并完成全年收入组织工作。2、强化预算执行力度,提高预算执行效率,强化专项资金执行督导力度,提高专项资金使用效率。3、做好新旧会计制度的衔接和整合工作。结合新会计制度进一步完善和改进现行的财务制度和办法,学校现行的有关财务制度和办法涉及的内容、程序及范围已不能适应和满足新会计制度的要求。4、充分利用科技手段,强化学校财务管理及核算的信息化建设。在进一步完善《新疆医科大学工资薪金及收入个税代扣代缴查询系统》、《新疆医科大学津贴及其他收入管理系统》的基础上,优化网上申报、网上审核、网上扣税、网上查询的功能,同时,针对审计厅对我校科研经费管理及使用审计存在的问题,完成科研项目经费的管理核算软件开发工作,使科研项目经费合同化、制度化、程序化、规范化的运行。5、进一步深入清理学校历史遗留的个人暂付款问题,按照《新疆医科大学清理个人暂付款实施方案》的规定要求,在学校组织、纪检、审计等相关部门的协助下,在2013年超额完成审计厅对我校预算户清理金额的基础上进一步延伸和扩展.6、学校认真落实中央八项规定要求,不断规范财务行为,在2013年度“三公经费”大幅度下降的基础上,进一步压减和严控“三公经费”的开支。同时2014年度计财处将严格履行“公务卡”制度。提高资金使用的透明度及预算执行的严肃性和真实性。7、做好职工的业务培训和继续教育工作。

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